清城區(qū)紀(jì)委（監(jiān)察局）2017年部門決算公開

發(fā)表時(shí)間： 2018-09-26 16:57 來源：中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) 　　

清城區(qū)紀(jì)委（監(jiān)察局）2017年部門決算公開

目  錄

 

第一部分  清城區(qū)紀(jì)委（監(jiān)察局）概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、人員構(gòu)成

第二部分  清城區(qū)紀(jì)委（監(jiān)察局）2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  清城區(qū)紀(jì)委（監(jiān)察局）2017年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  清城區(qū)紀(jì)委（監(jiān)察局）概況

    一、主要職責(zé)： 

（一）維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；貫徹落實(shí)黨中央、省、市和區(qū)關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定；協(xié)助區(qū)委抓好黨風(fēng)建設(shè)，組織協(xié)調(diào)全區(qū)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作；監(jiān)督檢查區(qū)政府各部門及其工作人員和各鎮(zhèn)（街道）人民政府（辦事處）及其領(lǐng)導(dǎo)成員執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、政策和國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及省、市、區(qū)政府決議和命令的情況。

（二）負(fù)責(zé)檢查并處理區(qū)委、區(qū)政府各部門，各鎮(zhèn)（街）黨組織和區(qū)管黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員處分；受理黨員的控告和申訴，必要時(shí)直接查處下級(jí)黨的紀(jì)律檢查組織管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。

（三）負(fù)責(zé)查處區(qū)政府各部門及其工作人員和各鎮(zhèn)（街道）人民政府（辦事處）及其領(lǐng)導(dǎo)成員違反國(guó)家法律法規(guī)、政策以及行政紀(jì)律的行為；受理監(jiān)察對(duì)象不服行政紀(jì)律處分的申訴和個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告。

（四）負(fù)責(zé)作出維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定黨風(fēng)黨紀(jì)政紀(jì)教育規(guī)劃；會(huì)同有關(guān)部門做好紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對(duì)黨員、國(guó)家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉的教育工作。

（五）負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作理論及有關(guān)問題的調(diào)查研究。

（六）負(fù)責(zé)黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督檢查和綜合協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門抓好糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作、執(zhí)法監(jiān)察工作以及綜合治理工作；指導(dǎo)和督促行政審批電子監(jiān)察相關(guān)工作。

（七）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)預(yù)防腐敗工作規(guī)劃、政策、方案并組織實(shí)施，推動(dòng)全區(qū)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)、政策、決議和國(guó)家法律法規(guī)等情況。

（九）會(huì)同區(qū)直有關(guān)部門以及各鎮(zhèn)（街）黨（工）委、政府（辦事處）管理紀(jì)檢監(jiān)察干部，以區(qū)紀(jì)委會(huì)同區(qū)委組織部為主做好各鎮(zhèn)（街）紀(jì)（工）委書記、副書記的提名和考察工作，審核各鎮(zhèn)（街）紀(jì)（工）委領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員和區(qū)直有關(guān)單位紀(jì)檢監(jiān)察部門主要領(lǐng)導(dǎo)干部人選；按干部管理權(quán)限統(tǒng)一管理區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)察局各派出紀(jì)檢機(jī)構(gòu)的干部；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察干部的培訓(xùn)工作。

（十）承辦區(qū)委、區(qū)政府和市紀(jì)委、市監(jiān)察局（市預(yù)防腐敗局）授權(quán)和交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

(一)本部門為匯總決算。

(二) 區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)察局（區(qū)預(yù)防腐敗局）設(shè)辦公室、宣傳教育室（預(yù)防腐敗室）、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室（清城區(qū)人民政府糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)辦公室）、信訪室（舉報(bào)中心）、案件審理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和第一派出紀(jì)檢組、第二派出紀(jì)檢組、第三派出紀(jì)檢組3個(gè)派出紀(jì)檢組。

(三)區(qū)委巡察辦、區(qū)委第一巡察組、區(qū)委第二巡察組。

三、人員構(gòu)成：

(一)區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局行政編制25名，工勤編制2名，政府購(gòu)買服務(wù)人員18名，后勤聘員1名，退休人員8名。

（二）區(qū)委巡察機(jī)構(gòu)行政編制4名。

第二部分 清城區(qū)紀(jì)委（監(jiān)察局）2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

詳見附件：清城區(qū)紀(jì)委（監(jiān)察局）2017年部門決算表格（1-8）

第三部分  清城區(qū)紀(jì)委（監(jiān)察局）2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況：

（一）年度收入總體情況

清城區(qū)紀(jì)委（監(jiān)察局）2017年度總收入1286.24萬元，其中本年收入1218.29萬元。具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入1218.29萬元，比上年決算數(shù)增加425.84萬元，增長(zhǎng)53.74%。主要原因：增加紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)經(jīng)費(fèi)和未參加房改人員補(bǔ)發(fā)4%的住房補(bǔ)貼、勤廉監(jiān)督室經(jīng)費(fèi)保障市級(jí)、區(qū)級(jí)補(bǔ)助資金等。

2.本部門沒有上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

（二）年度支出總體情況

清城區(qū)紀(jì)委（監(jiān)察局）2017年度總支出1286.24萬元，其中本年支出1059.62萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出711.27萬元，主要用于行政運(yùn)行、大案要案查處、其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出和其他一般公共服務(wù)支出。比上年決算數(shù)增加80.13萬元，增長(zhǎng)12.70%，主要原因是行政運(yùn)行和其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)的增加。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出16.45萬元，比上年決算減少33.07萬元，下降66.78%，主要原因是2017退休人員工資納入社保預(yù)算及發(fā)放。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出8.20萬元，比上年決算減少0.3萬元，下降3.52%，主要原因是社保費(fèi)的減少。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出15.97萬元，比上年決算增加15.97萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加未參加房改人員補(bǔ)發(fā)4%的住房補(bǔ)貼。

5. 農(nóng)林水（類）支出171.35萬元，比上年決算增加171.35萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加勤廉監(jiān)督室經(jīng)費(fèi)保障市級(jí)、區(qū)級(jí)補(bǔ)助資金。

6.住房保障（類）支出136.37萬元，比上年決算增加0.65萬元，增長(zhǎng)0.48%，主要原因是住房改革補(bǔ)貼增加。

二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明

清城區(qū)紀(jì)委（監(jiān)察局）2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1218.29萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1218.29萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加519.88萬元，增長(zhǎng)74.44%；主要原因是增加紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)經(jīng)費(fèi)以及增加清城區(qū)城鄉(xiāng)社區(qū)和農(nóng)林水專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降） 0%；主要原因是無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明

清城區(qū)紀(jì)委（監(jiān)察局）2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1059.62萬元。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1059.62萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加361.21萬元，增長(zhǎng)51.72%；主要原因是增加紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)經(jīng)費(fèi)以及勤廉監(jiān)督室經(jīng)費(fèi)保障市級(jí)、區(qū)級(jí)補(bǔ)助資金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%；主要原因是無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

分功能科目看:

1.一般公共服務(wù)（類）支出711.27萬元，主要用于行政運(yùn)行、大案要案查處、其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出和其他一般公共服務(wù)支出。比年初預(yù)算數(shù)增加159.59萬元，增長(zhǎng)28.93%，主要原因是行政運(yùn)行和其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)的增加。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出16.45萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和死亡撫恤。比年初預(yù)算增加14.29萬元，增長(zhǎng)661.67%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出的增加。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出8.20萬元，主要用于行政單位醫(yī)療。比年初預(yù)算持平，無增減。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出15.97萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。比年初預(yù)算增加15.97萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加未參加房改人員補(bǔ)發(fā)4%的住房補(bǔ)貼。

5. 農(nóng)林水（類）支出171.35萬元，主要用于其他扶貧支出。比年初預(yù)算增加171.35萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是勤廉監(jiān)督室經(jīng)費(fèi)保障市級(jí)、區(qū)級(jí)補(bǔ)助資金增加。

6.住房保障（類）支出136.37萬元，主要用于住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼。比年初預(yù)算持平，無增減。

三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

清城區(qū)紀(jì)委（監(jiān)察局）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.11萬元，完成預(yù)算17.50萬的23.51%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.51萬元，完成預(yù)算10萬的15.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.6萬元，完成預(yù)算7.50萬元的34.70%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年度減少4.88萬元，下降54.23%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)減少5.65萬元，下降78.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.77萬元，增長(zhǎng)42.23%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年度減少主要原因是：從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.51萬元，占36.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.6萬元，占63.26%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬元；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.51萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，2017年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出1.51萬元，2017年局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬單位公務(wù)用車保有量為4輛，主要是公務(wù)用車費(fèi)用。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.6萬元，主要是有公函往來的上級(jí)部門和兄弟單位的接待支出。2017年，清城區(qū)紀(jì)委（監(jiān)察局）共接待國(guó)外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待36批次，接待人數(shù)共347人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.24萬元，比上年減少95.83萬元，下降81.86%。主要原因是：減少了單位的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2017年本部門政府采購(gòu)支出總額205.44萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出205.44萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛,不存在單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1、績(jī)效管理工作總體情況。

本單位無績(jī)效管理工作。

2、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。

本單位無該項(xiàng)目。

4、其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

本單位無該項(xiàng)目。

3、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（如有）。

本單位無該項(xiàng)目。

第四部分  名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 附件：中國(guó)共產(chǎn)黨清遠(yuǎn)市清城區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2017年部門決算表格（1-8）.xls
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